| DFB/26/0179 |
Akreditovaný vzdelávací program - Základný kurz Bazalnej stimulácie (25.-26.6.2026, Prešov) - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. |
25889966 |
|
698,00 € |
21.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
08.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
563,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
945,78 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,06 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
551,88 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
636,97 € |
29.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Čistiace prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
421,43 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Čižmy a zástera PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
110,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Digitálny tlakomer + sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
122,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Elektrina 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
960,45 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrina 01/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,20 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 02/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina 02/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,41 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Elektrina 03/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 011,75 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Elektrina 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
962,17 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Elektrina 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
932,00 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Elektrina 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 022,84 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
Elektrina 12/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 004,01 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Guličkový plnovýsuv 45/400 mm 30 kg |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
61,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Interiérové dvere |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
479,96 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
