Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0067 Autobateria Bosch + servisné práce na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 141,08 € 14.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0532 Balík Porada Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0127 Balík Porada 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0238 Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 199,87 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0497 Čistiace a kancelárske prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 859,02 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0141 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 367,78 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0197 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 457,22 € 03.05.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0401 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 415,56 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0240 Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 1 937,41 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0353 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 57,50 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0086 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 333,67 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0044 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 538,88 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0595 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 805,03 € 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0552 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 578,56 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0128 Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 634,25 € 23.03.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0537 Dosky na krájanie, stôl s 2-drezom a vozíky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 41231082 1 139,98 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/0519 Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom - 4 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 4 598,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0061 Elektrina 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 379,64 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0468 Elektrina 1/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -321,90 € 12.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB/23/0524 Elektrina 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 787,02 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0581 Elektrina 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 725,90 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/22/0591 Elektrina 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 134,72 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0569 Elektrina 12/2023 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 763,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0103 Elektrina 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 934,63 € 09.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0258 Elektrina 2/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -66,26 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0163 Elektrina 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 038,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0259 Elektrina 3/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -74,05 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0217 Elektrina 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 975,41 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Elektrina 4/2023 - opravná FA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -69,31 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »