| DFB/21/0590 |
Benzínová kosačka motorová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
998,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,98 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,46 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,76 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0431 |
Chladnička Candy chol 6174 wn |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marta Branovská - ELDOM |
33846961 |
|
379,00 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
Chladnička komb. Samsung RB38T676CS9/EF, NoFrost |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
730,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
665,27 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
681,08 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 065,96 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
Čistiace prostriedky a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,12 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0445 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
502,19 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0498 |
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
600,10 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0346 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
623,15 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
257,54 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
792,62 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
542,09 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
402,20 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
361,49 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Čistiace tablety do konvektomatu Rational červené |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
160,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
23.04.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0376 |
Dodávka a montáž textilných roliet DEŇ A NOC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MODER EFEKT s.r.o. |
46604545 |
|
432,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0496 |
Elektrina 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,53 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0569 |
Elektrina 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
896,71 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Elektrina 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
774,07 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Elektrina 3/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
879,41 € |
09.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
Elektrina 4/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
803,34 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Elektrina 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
743,81 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0286 |
Elektrina 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
724,12 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
