| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
3 243,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2023 -31.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
Služby RAP za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2023 -30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2023 -30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2023 -31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
Nájomné ZSS 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
Nájomné ZSS 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
Nájomné ZSS 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
Nájomné ZSS 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
Nájomné ZSS 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Nájomné ZSS 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
Nájomné ZSS 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
Nájomné ZSS 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Nájomné ZSS 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
Nájomné ZSS 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
227,39 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0144 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
72,93 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
139,62 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
171,46 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
