Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0590 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 02.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0591 Elektrina 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 134,72 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0592 Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0593 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 807,05 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0594 Telekomunikačné služby 12/2022 a 01/2023 a internet 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,62 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/22/0595 Internet 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,36 € 02.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0002 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,08 € 02.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0003 SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 02.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0004 Odber tepla 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 870,00 € 02.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0005 RAP - Zverejňovanie na rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0006 Oprava pohonu vstupnej brány HÖRMANN + doprava Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAPO, s.r.o. 46515356 66,00 € 04.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0007 Internet 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 04.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0008 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 59,82 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0009 Vajcia, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 62,90 € 05.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0010 Služby za servis IT 01.01.2023 - 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0011 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 253,80 € 05.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0012 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 106,14 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0013 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 38,18 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0014 Služby RAP za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0015 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,70 € 10.01.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0016 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 64,41 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0017 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2023 -31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0018 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2023 do 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0019 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,56 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0020 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,48 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0021 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,30 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0022 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,15 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0023 Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0024 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »