| DFB/26/0221 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
134,12 € |
22.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,16 € |
26.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,52 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Služby Bezpečnostného centra 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Plyn 7/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,52 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,66 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,42 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
115,73 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Internet 7/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Nákup materiálu - obkladačky a dlažba - HS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 176,34 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Telekomunikačné služby 6/2026 a 7/2026 a internet 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 262,42 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
139,92 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
120,09 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Nájomné ZSS 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,05 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,22 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Nové verzie MAGMA HCM 3Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Bezstarostný O2 Internet vzduchom, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
140,13 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Pracovná porada štatutárnych zástupcov ZSS OvZP PSK v dňoch 29.-30.06.2026 - 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
Elektrina 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 022,84 € |
13.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
688,80 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
438,37 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
822,43 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
243,54 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Služby k programu SAZA 07-12/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
15.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
