| DFB/26/0085 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
842,78 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
551,88 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Výkon činnosti technika PO 02/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
86,71 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Interiérové dvere |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
479,96 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,38 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Služby Bezpečnostného centra 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Plyn 3/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 02/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
376,78 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,00 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Vodné a stočné 05.12.2025 - 09.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 695,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,13 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,33 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,19 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,81 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,33 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrina 01/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,20 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina 02/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,41 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Telekomunikačné služby 3/2026 a 4/2026 a internet 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,72 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
364,20 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 010,63 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
126,08 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Nájomné ZSS 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,78 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
