| DFB/26/0016 |
Nové verzie MAGMA HCM 1Q/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Telekomunikačné služby 1/2026 a 2/2026 a internet 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,30 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
695,70 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 313,25 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
638,20 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
538,06 € |
29.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Výkon činnosti technika PO 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,60 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
80,94 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,91 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,58 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby Bezpečnostného centra 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Plyn 2/2026 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Služby k programu SAZA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
317,34 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
221,40 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Služby za servis IT 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
184,50 € |
25.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Nájomné ZSS 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,44 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
167,14 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Elektrina 01/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
960,45 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
14,80 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
28,30 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
326,89 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Digitálny tlakomer + sladidlo DIA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
122,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Čižmy a zástera PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
110,00 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
83,31 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Nájomné ZSS 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
291,36 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Oprava umývačky riadu HOONVED + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
855,47 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
