DFB/22/0322 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,38 € |
22.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,06 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
Služby k programu SAZA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
227,85 € |
19.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,86 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,76 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,95 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,00 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
Tepovanie koberca 5 x 4 m |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GRIKAS s.r.o. |
45349215 |
|
80,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
115,06 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
Odvoz drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
10,56 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,20 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,56 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
282,24 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
126,90 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
Služby za servis IT 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,70 € |
12.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,50 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
55,65 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
Pokládka plávajúcej podlahy, materiál a cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Matúš Ontkoc |
41581563 |
|
520,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
Telekomunikačné služby 6/2022 a 7/2022 a internet 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
Internet 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0296 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,05 € |
07.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |