Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0501 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 37,70 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0500 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 210,00 € 10.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0499 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 40,13 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0498 Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 09.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0497 Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 46,33 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0496 Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 43,14 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0495 Konferenčné stolíky a stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 535,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0494 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 355,45 € 08.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0491 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,18 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0493 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 53,92 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0492 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 70,63 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0483 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 34,56 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0482 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 41,94 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0489 Nájomné ZSS 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0486 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 108,15 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0484 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 179,08 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0487 Telekomunikačné služby 10/2022 a 11/2022 a internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,47 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0488 Internet 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0490 Elektrina 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 1 107,28 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0479 Inštalácia internetovej siete v SOŠ OaU He - materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 74,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Služby za servis IT 01.10.2022 - 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0477 Odber tepla 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 370,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0480 Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Glass Global s.r.o. 36493724 434,40 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0481 Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Pavol Olexa 41086465 239,65 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0474 Elektroinštalačný materiál k sušičke Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 23,18 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0475 Prevádzkové náradie - fúrik a hrable Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 86,09 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0473 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,52 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0472 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 10,01 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0476 Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a ostatný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 399,90 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0471 Výkon činnosti technika PO 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »