| DFB/22/0560 |
Oprava MV MAZDA 3 - PU č. 20910-2022 - spoluúčasť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
66,39 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0558 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,16 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0557 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,56 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0559 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
78,36 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0554 |
Tlakomery, stolík nástrojový a stolíky lôžkové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
627,84 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0551 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,51 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0550 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,19 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
Interiérové vybavenie - komody |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
507,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0552 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
45,75 € |
09.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0546 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0547 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0545 |
Telekomunikačné služby 11/2022 a 12/2022 a internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,34 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
27,07 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Sprchovacia hygienická stolička Carino E s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 051,30 € |
06.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0541 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
92,15 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0549 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,02 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,83 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0539 |
Nájomné ZSS 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
Vianočný stromček + vianočné ozdoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel Well |
33846057 |
|
190,94 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Elektrina 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,20 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0535 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,09 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0534 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
15,84 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
537,94 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0536 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
796,50 € |
02.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
