| DFB/21/0332 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,73 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,53 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
26.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,24 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,35 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,83 € |
23.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
770,37 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,05 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,06 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
726,66 € |
21.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
291,53 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,50 € |
20.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
79,04 € |
20.07.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0320 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
23,85 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0319 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
20,63 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
Služby k programu SAZA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
Služby k programu KUCHYNA 07-12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
138,00 € |
19.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
457,33 € |
16.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0315 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
113,87 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,75 € |
15.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
142,35 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
57,12 € |
14.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0311 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
232,41 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0310 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
8,56 € |
13.07.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0306 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
241,31 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0309 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
89,84 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0308 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
82,00 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0307 |
Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
174,86 € |
09.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0302 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
08.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
