| DFB/21/0422 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,80 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0421 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0420 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0419 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
PZP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0424 |
Mlieko acid. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,46 € |
17.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0411 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,11 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0412 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,05 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
111,80 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
Maliarske a natieračské práce - chodba, izba a spoločenská miestnosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Burda |
41083229 |
|
814,90 € |
14.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,69 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0413 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,79 € |
14.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0407 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,12 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,72 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
834,85 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0408 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,03 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0402 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0404 |
Telekomunikačné služby 08/2021 a 09/2021 a internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
Čistiace prostriedky a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,12 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0405 |
Internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0401 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
127,24 € |
07.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
6,05 € |
07.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,06 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,60 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,16 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
Odber tepla 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
Elektrina 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
744,54 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
74,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
