| DFB/21/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0540 |
Odber tepla 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 300,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0539 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
161,90 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0538 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
361,49 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0537 |
Výkon činnosti technika PO 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0536 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,95 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,96 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,12 € |
29.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0533 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,84 € |
26.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
Vnútorné dvere dub bergen + kľučky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
1 552,49 € |
25.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0531 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,34 € |
25.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
Servisná prehliadka umývačky riadu + čistiace a oplachovacie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
249,36 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0529 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,65 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0527 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,64 € |
23.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0526 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,30 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,07 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0523 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
44,28 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0522 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,67 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0521 |
Oprava dna vstavanej skrine 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0520 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,78 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0519 |
Prepravné služby - pristavenie a vývoz kontajnera, manipulácia a likvidácia rozložiteľného odpadu + poštovné a balné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
41,06 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0516 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0518 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,00 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0517 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
217,46 € |
16.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0515 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,03 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0514 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
42,74 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0511 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,31 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
