Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0831/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 10/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 474,63 € 16.11.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0830/23 Elektrická energia 10/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 366,50 € 16.11.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0925/23 Oprava výťahu mimo paušál - výmena obmedzovača rýchlosti vr. materiálu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 662,64 € 08.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0971/23 Vodné, stočné 06-12/2023 telocvičňa Hotelová akadémia Humenné 17078393 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 138,38 € 21.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0958/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 28,48 € 19.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0954/23 Oprava odpadového potrubia Hotelová akadémia Humenné 17078393 GaS - FéR, s.r.o. 43911382 1 886,58 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0953/23 Oprava priestorov po oprave odpadového potrubia Hotelová akadémia Humenné 17078393 GaS - FéR, s.r.o. 43911382 1 439,39 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0972/23 Revízia hasiacich zariadení Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 277,80 € 21.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0967/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 66,77 € 20.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0959/23 Umývací prostriedok - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 14,04 € 19.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0957/23 Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 711,34 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0956/23 FA za potraviny SIESTA - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 31,87 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0976/23 Hlasové služby Orange - 12/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,05 € 22.12.2023 29.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0913/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 76,67 € 06.12.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0907/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 70,65 € 05.12.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0893/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 121,70 € 04.12.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0881/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 81,91 € 29.11.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0874/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 65,13 € 28.11.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0871/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 76,20 € 27.11.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0896/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 237,71 € 04.12.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »