0831/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 474,63 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0830/23 |
Elektrická energia 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 366,50 € |
16.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0925/23 |
Oprava výťahu mimo paušál - výmena obmedzovača rýchlosti vr. materiálu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
662,64 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0971/23 |
Vodné, stočné 06-12/2023 telocvičňa |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
138,38 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0958/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,48 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0954/23 |
Oprava odpadového potrubia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GaS - FéR, s.r.o. |
43911382 |
|
1 886,58 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0953/23 |
Oprava priestorov po oprave odpadového potrubia |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GaS - FéR, s.r.o. |
43911382 |
|
1 439,39 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0972/23 |
Revízia hasiacich zariadení |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
277,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0967/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,77 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0959/23 |
Umývací prostriedok - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
14,04 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0957/23 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
711,34 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0956/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
31,87 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0976/23 |
Hlasové služby Orange - 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,05 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0913/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
76,67 € |
06.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0907/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
70,65 € |
05.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0893/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,70 € |
04.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0881/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
81,91 € |
29.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0874/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,13 € |
28.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0871/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
76,20 € |
27.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0896/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
237,71 € |
04.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |