Faktúra č. DFSJ1/20/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Neretva s.r.o.
- IČO: 52706974
- Adresa: Okružná 424/39, 082 04 Drienov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ1/20/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Neretva s.r.o - za opravu - ŠJ Bernolákova
- Dátum doručenia: 20.01.2020
- Celková hodnota: 566,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.01.2020
- Poznámka: