Faktúra č. DFSJ/23/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: HURKA s.r.o
- IČO: 46158685
- Adresa: Na Tablách 14022/1, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: Hurka s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 79,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2023 | Objednávame u Vás tovar do ŠJ . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | HURKA s.r.o | 46158685 | 79,11 € | 02.03.2023 | 04.03.2023 | Objednávka |