Faktúra č. DFSJ/23/0015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF JAKAB
- IČO: 31277870
- Adresa: Exnárova 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0015
- Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 181,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2023 | Objednávame u Vás tovar do ŠJ . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | JOZEF JAKAB | 31277870 | 181,23 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka |