Faktúra č. DFSJ/20/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/20/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 151,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť