Faktúra č. DFS/23/0374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: Hossa family, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 369/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
369/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Hossa family, s. r. o. 44360991 84,06 € 07.11.2023 20.11.2023 Objednávka
Tlačiť