Faktúra č. DFS/23/0338
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
- IČO: 50239473
- Adresa: 1.mája 113, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0338
- Popis fakturovaného plnenia: St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 230,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 347/2023
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 230,53 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka |