Faktúra č. DFS/23/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: St.Nikcolaus DIRECT s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 240,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 151/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
151/2023 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 240,16 € 19.04.2023 20.04.2023 Objednávka
Tlačiť