Faktúra č. DFS/23/0117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: ROKO, s.r.o.
- IČO: 36458481
- Adresa: Strojnícka 18, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0117
- Popis fakturovaného plnenia: ROKO, s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 32,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/2023
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 50,26 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| 134/2023 | Objednávame u Vás optický valec HP CF232A-1 ks a tonery: HP CF230X-1ks; Xerox 106R03482 pre 6510,6515-1ks a Xerox 106R03488 pre 6510,6515-1ks . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 442,20 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka |