Faktúra č. DFS/23/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: CVDS spol. s r.o.
- IČO: 36294934
- Adresa: Nabr.Sv.Cyrila 47, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0113
- Popis fakturovaného plnenia: CVDS spol.s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 175,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | CVDS spol. s r.o. | 36294934 | 175,48 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Objednávka |