Faktúra č. DFS/23/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Agro Branisko s.r.o
- IČO: 46763538
- Adresa: Široké 495, 08237 ŠIROKÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Agro Branisko, s.r.o.- za potraviny
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 30,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 132/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Agro Branisko s.r.o | 46763538 | 36,20 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Objednávka |