Faktúra č. DFS/23/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: HURKA s.r.o
- IČO: 46158685
- Adresa: Na Tablách 14022/1, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0055
- Popis fakturovaného plnenia: HURKA s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 59,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2023
- Dátum zverejnenia: 04.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2023 | Objednávame u Vás tovar do ŠJ . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | HURKA s.r.o | 46158685 | 83,75 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka |