Faktúra č. DFS/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľská 61, 08159 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 113,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2023
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP - SEN, ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť | 30414245 | 148,70 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Objednávka |