Faktúra č. DFS/23/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: CVDS spol. s r.o.
- IČO: 36294934
- Adresa: Nabr.Sv.Cyrila 47, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0018
- Popis fakturovaného plnenia: CVDS spol.s.r.o. - za potraviny
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 260,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2023
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | CVDS spol. s r.o. | 36294934 | 260,62 € | 20.01.2023 | 24.01.2023 | Objednávka |