Faktúra č. DFS/23/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF JAKAB
- IČO: 31277870
- Adresa: Exnárova 27, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Jozef Jakab - za potraviny
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 218,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2023
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2023 | Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | JOZEF JAKAB | 31277870 | 218,08 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Objednávka |