Faktúra č. DFS/22/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota: 74,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 493/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť