Faktúra č. DFS/19/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: ST.NICOLAUS DIRECT - za potraviny
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 82,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť