Faktúra č. DFS/19/0012
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: HURKA s.r.o
- IČO: 46158685
- Adresa: Na Tablách 14022/1, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0012
- Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 77,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka: