Faktúra č. DFS/16/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 14.03.2016
  • Celková hodnota: 51,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9872015
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť