Faktúra č. DFP/23/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: ISSO, s.r.o.
- IČO: 36001015
- Adresa: Andreja Hlinku 40, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: ISSO, s.r.o. - za dodaný tovar - Projekt NF
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 25 433,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 224/2023
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/2023 | Na základe kúpnej zmluvy č.20/2023 si u Vás objednávame tovar v zmysle cenovej ponuky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | ISSO, s.r.o. | 36001015 | 74 901,79 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Objednávka |