Faktúra č. DFP/23/0015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0015
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 21 873,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/2023
- Dátum zverejnenia: 27.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252/2023 | Na základe kúpnej zmluvy č. 27/2023 si u Vás objednávame tovar podľa Vašej ponuky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 98 753,16 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka |