Faktúra č. DFP/23/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Škola.sk, s. r. o.
- IČO: 50293893
- Adresa: Odborárska 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar - IROP
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota: 55 179,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210/2023
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/2023 | Na základe kúpnej zmluvy č. 10/2023 objednávame u Vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 158 104,20 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Objednávka |