Faktúra č. DFP/23/0004
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: pelicantravel.com s.r.o
- IČO: 35897821
- Adresa: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0004
- Popis fakturovaného plnenia: pelcantravel.com s.r.o. - za letenky ERASMUS+
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 4 844,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2023 | Objednávame u Vás 14 ks leteniek na trase Budapest-Lisabon-Budapest dňa 19.3.2023 a 9.4.2023 v celkovej cene 4 844,- €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 844,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Objednávka |