Faktúra č. DFP/22/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Prosperobus, s.r.o.
- IČO: 36494151
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Prosperobus s.r.o. - za dopravu ERASMUS+
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/2022
- Dátum zverejnenia: 04.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/2022 | Objednávame u Vás prepravu žiakov z medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti do Prešova, SOŠ gastronómie a slžieb, SDH3 dňa 09.04.2022 v rámci projektu Erasmus+ v sume 700,00 €. Autobus žiadame pristaviť v Budapešti o 18.05 hod. Tel: Mgr.Bednarik | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Prosperobus, s.r.o. | 36494151 | 700,00 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka |