Faktúra č. DFP/22/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Prosperobus, s.r.o.
- IČO: 36494151
- Adresa: Ďumbierska 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Prosperobus s.r.o. - za dopravu ERASMUS+
- Dátum doručenia: 21.03.2022
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2022
- Dátum zverejnenia: 23.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2022 | Objednávame u Vás prepravu žiakov z Prešova, SDH 3 na medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti dňa 19.03.2022 v rámci projektu Erasmus+ v sume 700,00 €. Autobus žiadame pristaviť o 13.00 hod. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Prosperobus, s.r.o. | 36494151 | 700,00 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka |