Faktúra č. DFP/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: pelicantravel.com s.r.o
- IČO: 35897821
- Adresa: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: pelicantravel.com s.r.o. - za letenky ERASMUS+
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 852,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.02.2022
- Poznámka: