Faktúra č. DFK/23/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Libreta s. r. o.
- IČO: 47687690
- Adresa: Špitálska 3352/6, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/23/0010
- Popis fakturovaného plnenia: Libreta s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 30 978,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 367/2023
- Dátum zverejnenia: 27.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367/2023 | Na základe kúpnej zmluvy č. 32/2023 si u Vás objednávame tovar podľa Vašej CP. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Libreta s. r. o. | 47687690 | 116 364,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Objednávka |