Faktúra č. DFK/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Eurogastrop s.r.o - za pekáreň
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 82 025,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť