Faktúra č. DFB/25/0313

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
IČO: 17078482

Zmluvný partner

Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
IČO: 31681115
Adresa: Suvorovova 4/A, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0313
Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/
Dátum doručenia: 25.09.2025
Celková hodnota: 170,63 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.09.2025
Poznámka: