Faktúra č. DFB/25/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0236
- Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 572,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka: