Faktúra č. DFB/25/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 697,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 456/2021 SPP
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť