Faktúra č. DFB/25/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 842,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť