Faktúra č. DFB/24/0155

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
IČO: 17078482

Zmluvný partner

Názov: KRÍDLA, s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0155
Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
Dátum doručenia: 02.05.2024
Celková hodnota: 493,25 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.05.2024
Poznámka: