Faktúra č. DFB/24/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 645,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť