Faktúra č. DFB/23/0426
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: MOSK, s. r. o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0426
- Popis fakturovaného plnenia: MOSK, s.r.o. - za vykonané práce
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 9 710,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 393/2023
- Dátum zverejnenia: 26.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393/2023 | Objednávame u Vás opravu praskutného kúrenia v priestoroch SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | MOSK, s. r. o. | 48111821 | 11 300,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Objednávka |