Faktúra č. DFB/23/0424
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0424
- Popis fakturovaného plnenia: EUROGASTROP , s.r.o. - za opravu
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 640,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 422/2023
- Dátum zverejnenia: 25.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/2023 | Objednávame si u Vás opravu kávovaru v SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 640,49 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |